Левова частка видатків будь-якого бізнесу відводиться на податки. Оптимізація податків, пов’язана з вибором найбільш ефективних способів і схем бізнес-взаємовідносин допоможе зменшити ці затрати.
сплата податків та подання звітів щоквартальні звірки з ДПС ведення книги обліку консультації контроль первинної документації
Суть сервісу
Спеціалісти компанії “Манфай” мають багаторічний досвід оптимізації податків IT-бізнесу. Наші послуги допоможуть вам зекономити на податках. На консультації ми пропонуємо декілька шляхів податкової оптимізації, розкриваємо переваги й недоліки кожного з них.
Способи оптимізації працевлаштування працівників:
Пільги з податку на додану вартість
Цей спосіб оптимізації оподаткування представляє собою передбачену Податковим кодексом, тобто легальну, можливість зниження розміру податку чи взагалі звільнення від нього в окремих випадках. Наприклад:
Оптимізація податкового навантаження – абсолютно законний процес, однак його краще доручити професійному бухгалтеру, щоб уникнути можливих помилок і потенційних проблем з державними органами.
Як це працює?
Наші послуги допоможуть зекономити на податках.
Старт
Погоджуємо з вами весь процес надання пакета послуг, підбираємо пакет, отримуємо потрібні дані для укладення договору на послуги оптимізаціїї оподаткування.
Договір
Готуємо та направляємо на узгодження договір, після чого підписуємо його.
Аналіз
Вивчаємо бухгілтерську історію твого підприємства, аналізуємо обрану систему оподаткування, розробляємо кілька варіантів оптимізації.
Оптимізація
Переходимо до активної фази: розробляємо необхідну документацію, здійснюємо відповідні кадрові зміни. Вітаємо, ви зекономили на податках!
Чому ми?
Наші послуги допоможуть зекономити на податках.
Легальна економія
Електронний документообіг
Без ризиків
Відповідальність
Деталі
Всі підприємці зустрічаються з тим, що частина їх доходів витрачається на сплату податків. Проте, мало хто знає, що є абсолютно легальні способи зменшення таких платежів. Саме цей процес називається податковою оптимізацією.
Податкова оптимізація включає в себе ряд стратегій та дій, спрямованих на мінімізацію податкових витрат для фізичних осіб та підприємств. Важливо враховувати, що оптимізація оподаткування повинна бути законною та відповідати податковому законодавству України. Деякі можливі схеми оптимізації оподаткування включають:
- використання податкових пільг та звільнень: українське податкове законодавство передбачає ряд пільг та звільнень від оподаткування для фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані для зменшення податкових витрат.
- використання оптимальної податкової системи: вибір між спрощеною та загальною системами оподаткування може вплинути на розмір податкових виплат.
- використання податкових відсотків: деякі операції можуть бути оптимізовані шляхом вибору оптимальних податкових відсотків.
- використання ставок амортизації: для підприємств важливо правильно розраховувати амортизаційні відрахування для максимізації вигод.
- використання інвестиційних проектів: інвестиції в підприємницьку діяльність та розвиток бізнесу можуть бути використані для отримання податкових пільг.
Проте слід пам’ятати, що оптимізація податків на підприємстві повинна бути здійснена в межах закону. Займаючись цим самостійно, підприємець ризикує мимоволі здійснити дії, які будуть кваліфікуватися законом як податкове шахрайство. Саме тому для розробки оптимальної стратегії податкової оптимізації, яка врахує конкретні потреби та обставини вашого бізнесу, рекомендується звернутися до кваліфікованого фахівця.
Основні способи оптимізації оподаткування
Оптимізація працевлаштування працівників
Загалом існує 4 варіанти працевлаштування спеціалістів. Залежно від обраного, а також від ваших індивідуальних умов здійснення підприємницької діяльності, буде й різне податкове навантаження.
Наприклад, можна “найняти” фахівців шляхом укладання договору з аутсорс чи аутстаф фірмою. Таким чином ви матимете змогу користуватись послугам вузькоспеціалізованих фахівців, водночас не маючи в штаті жодної людини. З огляду на питання сплати податків – це найоптимальніша схема найму робітників, якою часто користуються ФОПи.
Для порівняння, у випадку класичного працевлаштування через трудові договори зі штатними працівниками, податкове навантаження виглядає наступним чином. Ви сплачуєте податок “за самого себе”, як роботодавця. Якщо ви на 3-й найпоширенішій групі оподаткування для IT він складає 5% від доходу плюс ЄСВ у розмірі 20% від мінімальної зарплати. Додатково ви маєте сплатити податок “за працівника”, що складає ПДФО у розмірі 18 % від доходу плюс військовий збір – 1,5 %. Податкове навантаження таким чином вагоме.
Тож, оптимальною схемою для оптимізації оподаткування у великому IT бізнесі є поєднання обох наведених способів і варіація способів працевлаштування. Топ-менеджмент і основних технічних спеціалістів ми радимо оформлювати як штатних за трудовими договорами, а інших – шляхом укладання договорів підряду з ФОП або найму через аутсорс компанії.
Пільги з податку на додану вартість
Цей спосіб оптимізації представляє собою передбачену Податковим кодексом можливість зниження розміру податку чи взагалі звільнення від нього в окремих випадках. Для IT-сфери, з огляду на інноваційність і важливість внеску в економіку країни, цей спосіб часто передбачається законодавством.
Наприклад, до 2023 році в Україні передбачено пільговий режим оподаткування ПДВ для операцій щодо постачання програмної продукції. Більш того, ДПС роз’яснює, що це актуально не лише для спеціалізованих компаній, а й для фрілансерів, або підприємств , що мають окремий IT-відділ, який займається розробкою та/чи постачанням “софту”.
Таким чином, існує безліч варіантів оптимізувати оподаткування, варто лише доручити це питання кваліфікованим спеціалістам. Спеціалісти компанії “Маніфай” мають багаторічний досвід оптимізації податків IT-бізнесу. Наші послуги допоможуть зекономити на податках. На консультації ми пропонуємо декілька шляхів податкової оптимізації, розкриваємо переваги й недоліки кожного з них.
